北京市手机彩票网老龄健康事业发展中心2023年预算
北京市手机彩票网老龄健康事业发展中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网老龄健康事业发展中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据朝编〔2021〕48号，中共北京市手机彩票网委机构编制委员会手机彩票网区卫生健康委所属事业单位改革有关事项的批复，区老龄事业发展中心和区卫生健康宣传教育中心整合，组建北京市手机彩票网老龄健康事业发展中心，加挂北京市手机彩票网卫生健康促进中心牌子，重新核定机构规格、编制、领导职数、主要职责。调整后，区老龄健康事业发展中心(区卫生健康促进中心)为区卫生健康委所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助(全额)，事业编制23名，其中，主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。协助开展卫生健康系统宣传工作。推进落实老龄健康服务体系建设，协助组织开展老龄健康服务相关工作。负责指导、督促、检查各街乡、各部门的老龄健康工作。组织开展老龄健康方面的各项活动。负责提供免费避孕药具的管理与发放工作。负责计划生育权益保障工作，开展生育审批、奖励扶助、计划生育家庭发展、违法处理、社会抚养费征收等辅助性工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网老龄健康事业发展中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制23人，实际20人；聘用人员0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、协助开展卫生健康系统的宣传工作。二、推进落实老年健康服务体系建设，协助组织开展老龄健康服务相关工作。三、指导、督促、检查各街乡、各部门的老龄健康工作。四、组织开展老龄健康方面的各项活动。五、提供免费避孕药具的管理与发放工作。六、计划生育权益保障工作。
二、收入预算说明
2023年收入预算834.437915万元，比2022年858.053385万元减少23.615470万元，降低2.83%。其中：本年财政拨款收入834.437915万元,比2022年853.629855万元减少23.615470万元；主要原因是落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算；本年其他资金收入0万元,与2022年持平；单位结转结余资金0万元,比2022年4.423530万元减少4.423530万元，主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算654.867915万元，占总支出预算78.48%，比2022年660.183385万元减少5.315470万元，减少0.81%，主要原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类。
(二)项目支出预算179.570000万元，比2022年197.870000万元减少18.30万元，减少10.19%，主要原因由于落实政府过“紧日子”要求，从严编制各项支出，合理压缩预算。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网老龄健康事业发展中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算3.755625万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.051875万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.225625万元，比2022年预算数0.237500万元减少0.011875万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3.530000万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数持平；公务用车运行维护费2023年预算数3.530000万元，比2022年预算数3.570000万元增加或减少0.040000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务用车的各项支出。
五、部门政府采购预算说明
北京市手机彩票网老龄健康事业发展中心部门政府购买采购预算总额36.275048万元。其中：政府采购货物预算0.300000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算35.975048万元。
六、政府购买服务预算说明
北京市手机彩票网老龄健康事业发展中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车2辆，33.194800万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网老龄健康事业发展中心填报绩效目标的预算项目5个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)